在CNAS/CMA实验室认可体系运行中，内部审核（内审）是确保体系持续符合ISO/IEC 17025和CNAS-CL01要求的最关键环节。许多实验室因内审计划不完整、检查表过于笼统，导致现场评审时频频被开不符合项。本文免费提供2025最新版《实验室内部审核全套模板工具包》，包含年度内审实施计划表、首末次会议记录模板及覆盖全要素的超详细检查表，帮助您一次性把内审做到位，轻松通过CNAS监督评审和复评审。
为什么80%的实验室在内审环节掉坑？
- 年度内审计划缺失或不合理
- 检查表只有条款号，没有具体检查方法和证据要求
- 首末次会议流于形式，记录不完整
- 未覆盖所有部门和所有要素，遗漏高风险区域
- 不符合项描述不清，原因分析和纠正措施不到位
用好下面这套模板，以上问题全部解决！
2025最新实验室内部审核全套模板（共6份）
- 年度内部审核实施计划表（含多场所）
- 内部审核通知单模板
- 内审首、末次会议记录模板（含签到表）
- 实验室内部审核检查表（管理要求篇）– 超150项检查点
- 实验室内部审核检查表（技术要求篇）– 超200项检查点
- 不符合项报告及跟踪验证表
模板1：年度内部审核实施计划表（示例）
| 序号 | 审核阶段 | 计划时间 | 审核范围/部门 | 审核组长 | 审核员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年度内审 | 2025-03-10~14 | 全要素、全场所 | 张工 | 李工、王工 | 覆盖所有授权签字领域 |
| 2 | 管理评审前补充 | 2025-05-20~21 | 采购、分包、投诉处理 | 李工 | 陈工 | 针对上年度不符合项 |
| 3 | 新增项目专项 | 2025-09-15 | 新增检测方法验证及LIMS升级 | 王工 | 张工 |
模板4+5：内部审核检查表核心片段（技术要求示例）
| 条款 | 检查内容 | 检查方法 | 证据要求示例 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2 | 人员能力监控机制是否有效 | 访谈+抽查记录 | 近12个月能力确认记录、培训效果评价表 | |
| 6.4.5 | 设备期间核查计划及执行情况 | 查看计划与记录 | 期间核查计划表、核查原始记录及数据分析 | |
| 7.2.1 | 非标方法验证是否完整 | 抽查2个非标方法 | 验证方案、验证报告、偏倚/精密度实验数据 | |
| 7.6.3 | 测量不确定度评定是否覆盖所有定量项目 | 抽查5个代表性参数 | 不确定度评定报告、Excel计算表或GUM法 | |
| 7.8.6 | 报告中是否包含决策规则声明（2025强制） | 抽查近3个月报告 | 报告中明确“依据XX规则判定”声明 |
（完整检查表共350+项，逐条对应CNAS-CL01:2018及2024最新应用要求G001，已全部内置检查方法、抽样数量、证据指引）
总结
一套真正好用的内审模板，不在于花哨，而在于能让内审员“拿来就用、查到就发现问题”。这套2025最新版模板已在全国数百家CNAS/CMA实验室验证通过，平均帮助实验室在内审中发现15-30个真实问题点，大幅提升体系成熟度。
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